一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************479
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600 中性笔 12 10.2 得力/deli6600 验收通过 2 得力 6600 中性笔 36 30.6 得力/deli6600 验收通过 3 广博 A8010 档案盒 10 90.0 广博/GuangboA8010 验收通过 4 绿文 2.5CM 报告夹 10 20.0 绿文2.5CM 验收通过 5 绿文 1.5CM 报告夹 10 10.0 绿文1.5CM 验收通过 6 绿文 1CM 报告夹 10 7.0 绿文1CM 验收通过 7 得力 0018 回形针 2 3.6 得力/deli0018 验收通过 8 得力 0012 订书钉 2 3.0 得力/deli0012 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭开梅
