一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************715
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文件盒 60 298.8 -************ 验收通过 2 订书钉 50 260.0 -************ 验收通过 3 订书钉 300 408.0 -************ 验收通过 4 文件夹 60 297.0 -************ 验收通过 5 封口胶 30 255.0 -************ 验收通过 6 透明文件袋 1000 850.0 -************ 验收通过 7 订书机 20 276.0 -************ 验收通过 8 打印纸 1000 12750.0 -************ 验收通过 9 固体胶 100 150.0 -************ 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王永松
