一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************917
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 缓冲绳 5 50.0 无品牌无型号 验收通过 2 得力 2037s 美工刀 12 108.0 得力/deli2037s 验收通过 3 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 10 330.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml 验收通过 4 得力 66305 便签本/便条纸/N次贴 12 36.0 得力/deli66305 验收通过 5 得力 0014 订书钉 20 60.0 得力/deli0014 验收通过 6 得力 7102 胶棒 12 18.0 得力/deli7102 验收通过 7 得力 9188 垃圾桶 3 96.0 得力/deli9188 验收通过 8 得力 5049 文件夹 96 672.0 得力/deli5049 验收通过 9 文印 A4 70g 打印/复印纸 20 3680.0 文印A4 70g 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕欣媛
