一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************792
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 国产 毛巾 2 12.0 国产******440028 验收通过 2 国产 警戒线 3 75.0 国产******717241 验收通过 3 国产 地毯 1 360.0 国产******002647 验收通过 4 东成 电动套装工具 1 350.0 东成/Dongcheng******2568 验收通过 5 得力 6824 记号笔/粗笔 1 15.0 得力/deli6824 验收通过 6 得力 遮挡扣/钥匙盒 14 224.0 得力/deli******367647 验收通过 7 立得惠 90抽 100包 抽纸 7 630.0 立得惠90抽 100包 验收通过 8 橡皮筋 1 15.0 无品牌******138329 验收通过 9 五月花 ****** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 7 840.0 五月花/MAY FLOWER****** 验收通过 10 NVV 不干胶标签 2 20.0 NVVNVVBQ-513801 验收通过 11 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 4 140.0 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 12 清风 B01CDMJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 250.0 清风/qingfengB01CDMJ3 验收通过 13 芊华 垃圾袋1 垃圾袋 100 400.0 芊华垃圾袋1 验收通过 14 大为 胶棉拖把 3 165.0 大为/DaweiM11 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： AHYY******7
