一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************324
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600ES 中性笔 36 540.0 得力/deli6600ES 验收通过 2 南孚 7号 普通干电池 34 204.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 百利盛 B8875 档案盒 20 220.0 百利盛B8875 验收通过 4 得力 S760 中性笔 12 144.0 得力/deliS760 验收通过 5 得力 0314 订书机50页(黑) 9 133.2 得力/deli0314 验收通过 6 得力 9076 便利贴 15 45.0 得力/deli9076 验收通过 7 得力 9879 印油 6 90.0 得力/deli9879 验收通过 8 得力 6001 剪刀 7 84.0 得力/deli6001 验收通过 9 得力 9863ES 印台 16 128.0 得力/deli9863ES 验收通过 10 得力 1512 算术型计算器 5 180.0 得力/deli1512 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘杨
