一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9531 山形铁票夹4只 145mm 财务票据夹 17 204.0 得力/deli9531 验收通过 2 永兴 36*58cm 手提加厚垃圾袋 30个装 120 480.0 永兴36*58cm 验收通过 3 得力 5684 A4塑料文件盒档案盒 75mm 50 600.0 得力/deli5684 验收通过 4 宝克 B71 圆珠笔 0.7mm 子弹头笔软胶握手 24支/盒 10 108.0 宝克/BaokeB71 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******4022
