一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 从江县方源文体店
三、 *采购项目编号： ************987
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0373 订书机 5 140.0 得力/deli0373 验收通过 2 晨光 G-5 替芯 按动中性笔笔芯0.5mm 单支装 200 180.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 得力 N241 塞纳河撕边针式电脑打印纸 三联二等份/1000页 5 550.0 得力/deliN241 验收通过 4 天章 A4 封面纸 双面凹凸皮纹纸云彩纸 压纹纸封皮纸 2 60.0 天章/TANGOA4 验收通过 5 得力 XH01 热敏打印纸(白) 200 1100.0 得力/deliXH01 验收通过 6 现代美 AK-60 0.5mm签字笔黑色办公用品 180 342.0 现代美AK-60 验收通过 7 现代美 531 油性记号笔划重点绘画标记笔不易褪色大双头勾线物流笔快递不掉色笔 黑色 小双头记号笔531 108 162.0 现代美531 验收通过 8 现代美 542 白板笔 50 125.0 现代美542 验收通过 9 得力 30435 高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m) 单卷装 创意小卷芯 30435 对联专用 贴春联胶带 192 153.6 得力/deli30435 验收通过 10 得力 6055 70mm特氟龙防粘剪刀 5 50.0 得力/deli6055 验收通过 11 拉芳 洗手液 500g 多用途清洁剂 36 360.0 拉芳/laf洗手液 500g 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院总务科
