一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************678
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 3 528.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 2 得力 30247 得力30247胶带 10 50.0 得力/deli30247 验收通过 3 得力0603剪刀 得力0603办公剪刀 5 20.0 得力/deli得力0603剪刀 验收通过 4 水拖 棉纱线拖把 10 90.0 无品牌无型号 验收通过 5 齐享 垃圾袋 垃圾袋 20 80.0 齐享垃圾袋 验收通过 6 得力 5683 得力55mm档案盒 30 300.0 得力/deli5683 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 於新东
