一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************164
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 粤龙 乳胶防护手套 双 10 65.0 粤龙乳胶防护手套 验收通过 2 齐洁 齐洁75%酒精消毒液500ml 2 20.0 齐洁75%消毒酒精 验收通过 3 华林 钢丝球/清洁球 1个装 （单位：个） 10 10.0 华林钢丝球 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
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