一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 安龙县起点办公文具店
三、 *采购项目编号： ************064
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针(100枚/盒) 1 17.0 得力/deli0018 验收通过 2 三金 2712-16现金日记账.账本 3 24.0 三金2712-16 验收通过 3 博文 25121 PU/PVC会议记录本.A5笔记本 205*143mm 10 100.0 博文/bowen25121 验收通过 4 清达 TP768 型5.5cm厚档案盒.文件盒.新料 1 144.0 清达/QINGDATP768 验收通过 5 得力 8556ES 彩色长尾夹票夹15mm筒装(混)(60只/筒) 5 59.5 得力/deli8556ES 验收通过 6 得力 8555ES 彩色长尾夹票夹19mm筒装(混)(40只/筒) 5 47.5 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 7302 液体胶胶水50ml(无色)(瓶) 2 72.4 得力/deli7302 验收通过 8 得力 S101 办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(支) 10 250.0 得力/deliS101 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******委员会
