一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************887
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 多高 膨胀管 2 30.0 多高******096 验收通过 2 海立 卫浴配件上下水阀 30 1650.0 海立******6635 验收通过 3 国产 办公锁 10 950.0 国产******4667 验收通过 4 晨光 APYVSV40 打印/复印纸 2 40.0 晨光/M&GAPYVSV40 验收通过 5 发泡胶 16 240.0 三棵树******966075 验收通过 6 国产 自攻丝 2 60.0 国产******158740 验收通过 7 保安器材防暴器械 1 800.0 无品牌LS-AFTZ9 验收通过 8 联塑 线槽 20 100.0 联塑/Lesso******4341 验收通过 9 星宇 手套 2 20.0 星宇******2575 验收通过 10 卫洋 耙子 4 140.0 卫洋******2711 验收通过 11 粤龙 橡胶通用手套 1 6.0 粤龙******511629 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： AHYY******7
