一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************644
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年5月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S656 直液式走珠笔 商务简约签字笔 0.5mm子弹头中性笔 黑色 支 145 290.0 得力/deliS656 验收通过 2 合力信 6702 8CM档案袋 250g进口牛皮纸袋 334*24*8CM 1个 200 700.0 合力信6702 验收通过 3 晨光 ADM95101 多页资料册 档案塑料文件夹 100页新锐派插袋收纳册 蓝色 单个/装 10 268.0 晨光/M&GADM95101 验收通过 4 得力 /deli 63102报告夹 白色/混色抽杆夹 2.5CM拉杆夹 5个/装 99 396.0 得力/deli63102 验收通过 5 得力 8903 笔座 多功能七格组合笔筒 金属网格纹桌面收纳盒 办公用品 黑色 单个/装 5 130.0 得力/deli8903 验收通过 6 南孚 5号5粒可撕 10卡/50粒 无汞五号碱性电池 聚能环3代 适用玩具/血压计/血糖仪/电子门锁/鼠标遥控器等 50粒/盒 5粒/卡 3 375.0 南孚/NANFU5号5粒可撕 10卡/50粒 验收通过 7 公牛 GN-217 3米 10A新国标过载保护插座/插线板/插板/排插/接线板 8位总控全长3米 3 240.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 8 晨光(M&G) 文具 MG7104 高粘度固体胶棒 财务办公学生手工固体黏胶 25g 【12支】 5 240.0 晨光/M&GMG7104 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石川
