一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 观山湖文凯办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************029
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 申士 JD-19216 笔记本 6 210.0 申士/SNSIRJD-19216 验收通过 2 南孚 聚能环4代7号 电池50粒 1 88.0 南孚/NANFU聚能环4代7号 验收通过 3 晨光 GP1008 0.5mm中性笔 12 246.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 行政科
