一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 安龙县天喜文具店
三、 *采购项目编号： ************346
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6009 剪刀 6 36.0 得力/deli6009 验收通过 2 得力 30325 高透6cm寛胶带.胶布 2 24.0 得力/deli30325 验收通过 3 得力 T16128 学生用笔记本.胶套本 20 300.0 得力/deliT16128 验收通过 4 得力 0018 别针/回形针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 5 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣粉 8 320.0 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 6 盛大 A4奖状纸 200 80.0 盛大A4 验收通过 7 得力 S857 直液式走珠笔(12支/盒) 5 180.0 得力/deliS857 验收通过 8 得力 0467 省力订书机（蓝色） （单位：台） 3 90.0 得力/deli0467 验收通过 9 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) 3 45.0 得力/deli8554ES 验收通过 10 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 2 170.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 11 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池 10 55.0 南孚/NANFULR6-2B/5号 验收通过 12 博文 25121 A5会议本.笔记本 10 100.0 博文/bowen25121 验收通过 13 易利丰 4K卡纸 100 80.0 易利丰/elifo4K 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴再祥
