一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************413
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒服家 SFJ950 卷纸 31 449.5 舒服家SFJ950 验收通过 2 雨娇 云柔10卷 卷纸 50 1000.0 雨娇云柔10卷 验收通过 3 晨光 MG2130A 小双头记号笔 36 54.0 晨光/M&GMG2130A 验收通过 4 得力 S521 白板笔 2 30.0 得力/deliS521 验收通过 5 卓氏 消毒湿巾 强效型 2 42.0 卓氏消毒湿巾 验收通过 6 沪康祈 15L方形 利器盒 195 2535.0 沪康祈15L方形 验收通过 7 沪康祈 6L圆形 利器盒 110 660.0 沪康祈6L圆形 验收通过 8 沪康祈 1L圆形 利器盒 20 80.0 沪康祈1L圆形 验收通过 9 沪康祈 0.5L圆形 利器盒 50 75.0 沪康祈0.5L圆形 验收通过 10 利得 36*52黑色 垃圾袋 92 1380.0 利得36*52黑色 验收通过 11 利得 70*110黑色 垃圾袋 30 1080.0 利得70*110黑色 验收通过 12 诗蓓 200抽擦手纸 卫生间专用擦手纸 126 982.8 诗蓓200抽擦手纸 验收通过 13 得力 0367 订书机 2 50.0 得力/deli0367 验收通过 14 得力 6009 剪刀 2 14.0 得力/deli6009 验收通过 15 得力 0018 回形针 2 3.0 得力/deli0018 验收通过 16 得力 0013 订书钉 3 9.0 得力/deli0013 验收通过 17 得力 0012 订书钉 18 27.0 得力/deli0012 验收通过 18 南孚 7号2粒 普通干电池 127 558.8 南孚/NANFU7号2粒 验收通过 19 南孚 5号2粒装 普通干电池 170 748.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 20 公牛 GN-S1120 电源插座 2 48.0 公牛/BULLGN-S1120 验收通过 21 公牛 GN-603 电源插座 7 350.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 22 得力 5683 档案盒 40 368.0 得力/deli5683 验收通过 23 书柇 热敏收银纸80*80 收银纸 14 2520.0 书柇热敏收银纸80*80 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王开东
