一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************326
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 JS262-06E 纯水湿巾 洁肤柔湿纸巾 不黏腻无酒精 80片/包 6包/箱 1 29.0 洁柔/C&SJS262-06E 验收通过 2 宝克 PC1848 1.0mm大容量黑色中性笔 品质办公签字磨砂杆水笔 12支/盒 2 48.0 宝克/BaokePC1848 验收通过 3 宝克 PC880F 0.5mm子弹头中性笔 办公水笔签字笔 2 15.0 宝克/BaokePC880F 验收通过 4 得力 9071 60ml手工DIY白乳胶 环保无甲醛可水洗胶水 学习用品12支装 1 22.0 得力/deli9071 验收通过 5 得力 S936 2B带橡皮头铅笔12支 5 132.0 得力/deliS936 验收通过 6 齐心 C-1376 语音12位大屏 C-1376 电子计算器 2 73.0 齐心/ComixC-1376 验收通过 7 得力 33625 15mm*3m*1mm 可水洗纳米强力魔力胶带 2 24.0 得力/deli33625 验收通过 8 晨光/M&G 21g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 12个/盒ASGN7104 1 12.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 9 南孚/NANFU 5号电池4粒 五号碱性 聚能环4代 普通干电池 5 59.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 10 得力 7284 学生涂改液15ml 修正液 12 42.0 得力/deli7284 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹婉楠
