一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************943
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白云 不锈钢光亮剂保养剂不锈钢油电梯保养油不锈钢去渍增亮剂 1 65.0 白云JM118A 验收通过 2 名仁 苏打水饮料 无糖无汽弱碱性水 375ml*24瓶 整箱装 4 240.0 名仁/minren苏打水饮料 验收通过 3 达派 A4彩色平纹纸空白封面卡片纸 学生美术 绘画卡纸订标书封皮纸封面纸云彩纸【蓝】 2 40.0 达派PWZ-蓝 验收通过 4 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 6 174.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml*24 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马永前
