******医院医院审计信息化建设系统

基本要求：

1.技术参数：

1.1审计管理模块

1.1.1审计项目计划：可按照不同审计项目类型新增年度审计计划。项目类型包括但不限于财务收支审计、预算执行审计、采购审计、建设工程审计、效益（绩效）审计、内部控制审计、国有资产审计、重大政策落实审计、经济责任审计和医用耗材、药品、合同管理等专项审计，支持审计项目计划在线审批多级复核；系统可自定义内置审计计划推荐规则，可按照规则实现审计计划自动推荐，如根据人事任命期间设定3年轮审规则后自动推荐年度审计计划。

1.1.2审计对象管理：根据对本对象历次审计项目情况分析，自动对被审计对象进行画像，画像的内容包括单位基本情况、领导基本情况、审计发现问题数及具体问题、审计问题金额数、审计整改情况、审计建议情况等。

1.1.3审计人员管理：系统建立审计人员信息，收录有关审计人员专业特长、知识结构、从业经历等，根据审计人员参与项目情况，结合项目进度情况，自动统计出当前人员参与项目及目前手头正在开展的项目情况。通过关联可为审计组选定审计人员提供基本信息支撑，便于审计组确定审计人员。

1.1.4审计档案管理：支持审计档案的新增和维护；支持分类上传维护项目资料；支持对资料设置是否归档标志；提供在线查看、下载。审计项目完结时，支持按审计档案组卷规范生成标准审计档案（PDF格式）。

1.1.5中介机构管理：支持对中介机构的项目经理和机构基本信息的新增和维护，系统自动为维护的中介机构分配生成系统登录所需的账号和密码，以备中介机构定期将审计项目的阶段性成果上传至审计作业系统，便于审计处人员及时了解项目进展情况以及对中介机构的管理。

1.1.6审计统计报表：系统可根据业务需要定制报表模板格式，抓取审计管理系统、审计作业系统、数据分析系统的数据，自动生成各类统计报表。系统提供问题整改情况统计表、审计项目进展情况表、问题表等。

1.2审计在线作业模块

1.2.1项目概览：提供审计项目的整体概览、基本信息、提示和访问、审计流程查看和快捷入口等主要功能模块，涉及项目进度、待办任务、审计流程、审计结果等关键信息。支持查看项目基本信息，包括项目名称、项目类型、被审计单位等信息。实现对待审批、我发起的、我处理的、我收到的消息的快捷提示和访问。支持查看审计流程，查看项目当前进展阶段，流程节点点击可跳转对应模块。支持查看文书状态、迎审清单、审计问题、整改验收、待办任务、统计报表等支持跳转对应模块。支持快捷通知，汇总各类交换、迎审、延期以及待办消息，实现快捷访问。

1.2.2审计工作组：支持关联审计人员信息库，根据项目类型选择审计人员/审计专家。支持新增其他用户可设置为临时账号设置账号有效时间。支持设置主审、组员等角色用户，根据角色配置不同权限。支持变更角色，将当前项目角色变更为新用户，数据转移新用户。支持移除角色，将当前角色从项目组删除，数据不转移。支持设置审计对象账号，选择账号给对应角色配置对应账号，保存后同步至审计对象无法修改，项目整改完成后账号收回。

1.2.3审计通知书：根据审计项目类型，由审计人员编制生成审计通知书，支持内部审批流转及查看审批记录。支持导出及打印功能。支持上传及查看功能。支持将审计通知书下发至被审计对象。支持显示被审计对象是否查阅相关审计通知书。

1.2.4迎审资料清单：内置各类型审计项目标准的迎审资料清单，通过系统在线下发至被审计对象，被审计对象按照要求进行资料填报，上传等操作。系统自动统计迎审及时度、配合度等情况。

1.2.5审计事项管理：支持用户根据审计项目引用审计事项库内容，选择审计事项，形成审计项目事项清单，审计人员也可根据实际情况，添加删除审计事项。

1.2.6审计方案管理：根据审计事项及项目信息支持一键生成方案初稿，审计人员可根据项目实际情况进行内容调整生成具体方案。支持内部流转审批流程及查看审批记录等。

1.2.7审计记录：根据内置审计记录模板，关联审计事项至审计记录中，支持取证单增删改，模板下载审计记录导入。支持填写审计金额等主要信息，支持提交审批，查看审批记录、审批流程、审批状态，支持在线预览、文书下载，未审批通过可撤回提交。可导入附件、记录审计记录版本信息。

1.2.8审计取证单：提供内置审计取证单模板，支持快速引入问题库中问题至审计取证单中，支持取证单增删改、引用关联记录内容；支持模板下载、填写、导入系统；支持在线预览、下载文书、查看审批流程；支持提交审批、查看审批记录、审批流程、审批状态，支持在线预览、文书下载；可导入附件、审计证据、记录审计取证单版本信息。

1.2.9审计底稿：内置审计底稿模板，关联取证单至审计底稿中，支持底稿增删改，模板下载审计底稿导入。支持提交审批，查看审批记录、审批流程、审批状态，支持在线预览、文书下载。支持可导入附件、审计证据、记录审计取证单版本信息。

1.2.10审计报告初稿：内置审计报告初稿模板，支持审计报告初稿编辑删除，模板下载文书导入。支持添加审计问题表，问题内容可以从问题库引用，也支持引用取证单中内容，审计发现问题表直接补充到审计报告初稿中。支持提交审批，查看审批记录、审批流程、审批状态，支持在线预览、文书下载，未审批通过可撤回提交。支持可导入附件、记录审计取证单版本信息。

1.2.11审计征求意见稿：引用审计报告初稿，根据内置征求意见稿模板，生成审计征求意见稿，支持对意见稿中内容进行调整编辑删除，模板下载意见稿导入；支持意见稿下达至报送系统，与被审计单位交换意见，可查看下达动态已读人数；支持针对交换的意见，审计团队可进行交换意见回复。支持在线预览、下载文书、查看审批流程，支持查看和交换意见，可对需要调整的文书进行文书修改，确定为终版后不可修改；支持对编辑及修改后的征求意见稿提交审批，查看审批记录、审批流程、审批状态，支持在线预览、文书下载，未审批通过可撤回提交；支持可导入附件。

1.2.12审计报告（终稿）：根据修改后的审计征求意见稿自动生成审计报告终稿。支持提交审批，查看审批记录、审批流程、审批状态，支持在线预览、文书下载，未审批通过可撤回提交。支持导入附件、记录审计取证单版本信息。

1.2.13项目归档：内置规则，将审计作业过程中文件进行自动归档，也可根据实际情况，上传需要归档的文件，便于后续查阅使用。

1.3审计分析模块（含模型）

1.3.1分析工具：

1.3.1.1SQL语句分析：

提供类似数据库交互的SQL编辑器，用户可以使用授权给自己的表数据编写分析语句进行数据分析。并根据情况将分析的结果保存为审计分析模型，并发布出来，也可将分析的语句进行保存以便后续使用，同时也可以将分析结果存储为中间表作为数据资源的一部分进行复用。SQL部分支持用户自定义函数的创建及调用。

1.3.1.2即席分析

数据资产标准表拖拽生成审计分析模型，即席分析提供数据表拖拽、数据表字段关联、正则运算设置、数据汇总、分析结果查看、疑点信息保存等服务，并可以将即席分析过程生成SQL语句保存成审计分析模型。使得非技术人员也能通过相应的操作，进行分析来设计对应的模型。

1.3.1.3可视化分析

通过类Excel的设计器一键连接数据源，拖拽数据源中表字段绑定维度与指标，即可快速完成可视化图表制作，系统包括但不限于表格展示、柱状图展示、饼图展示、折线图展示等，可直观地对数据源中表内容进行展示分析，同时支持过滤条件设置，可根据实际情况设置相关条件，完成需要的数据展示。为审计数据分析提供有效的可视化分析工具，便于审计人员开展数据趋势、分布、占比等分析。

1.3.2数据建模：提供对数据分析模型进行分类展示并可创建新的分类目录，对已有目录进行编辑并删除。在模型列表中展示模型的基本信息，可根据关键字查询相关模型，可对模型进行新增、导入、导出和对模型列表进行导出操作。对已有模型进行查看、编辑、删除操作。

1.3.3数据分析：模型分析提供对数据多维分析模型进行分类展示，给审计人员提供不同维度的图表展示，方便审计人员较为快捷地查看自己想要看的结果。模型运行分析主要包括模型名称、审计事项、问题描述、法律法规依据，并可以自由选择查询结果列，进行选择查询范围条件（多种查询条件）和查询内容。

1.3.4预警管理：

1.3.4.1预警查询

提供预警指标执行情况查询界面，展示过程预警触发情况，主要展示预警失败次数、预警成功次数和发送预警时间。

1.3.4.2预警设置

依据评判结果设置预警区间，支持自动根据模型监控风险因素的变动趋势评价各种风险状态偏离预警线的强弱程度。

1.3.4.3预警推送

提供针对下级单位风控预警信息，自动推送给下级单位和相关责任人，对下级单位的日常监督工作进行指导和督促；结合消息队列和推送服务，实现预警信息的实时推送

1.3.5模型超市：支持模型需求者在模型超市对模型进行查询申请操作；支持模型管理者根据实际情况对模型进行核准授权管理工作，统一模型管理模块，规范模型使用与应用。

1.3.6分析报告：根据各类审计分析功能，可生成对应的预警分析审计报告，支持在线查看、导出、预警信息提示等功能。

1.3.7监控台：提供对已有数据源进行综合展示，审计人员可在数据导航页面查询自己需要的数据内容，并对数据进行预览、过滤、查询等操作。支持数据申请授权管理，审计人员根据需要对应用数据进行申请，审批完成后即可对数据进行操作应用。

1.4审计整改模块

1.4.1内外部整改清单：动态展示各整改项目的各类信息表，以角标和标签形式展示存在更新、即将延期以及已延期的项目信息。

1.4.2整改设定：支持审计人员设定上报期限，上报期限设定可根据具体情况灵活调整。

1.4.3整改执行：支持被审计对象定期报送整改进展报告，审计部门在收到整改进展报告后进行审核。

1.4.4整改督办：提供编制整改督办函并下发至被审计对象，选择项目以及对应问题，上传督办函即可下达。

1.4.5整改验收：支持被审计对象编制整改验收单报送上级审计部门审核验收；支持附件上传，多级复核。

1.4.6整改台账：展示整改项目的基本信息、问题描述、责任人、整改措施、整改进展以及整改验收结果等内容，支持实时更新整改进展情况，包括整改开始时间、完成时间、整改结果等。

1.4.7整改统计：统计展示整改数量、已完成整改数量、到期整改率、整改完成率以及各项目的到期整改率和整改完成率等数据指标。

1.5迎送报审模块

1.5.1迎审项目：支持查看本单位所有迎审项目。进入迎审项目列表中，可查看各项目基本信息和进展情况。支持选择项目跳转至对应迎审项目中。

1.5.2工作台：支持查看本单位项目概览信息。支持接收审计端下达的迎审资料清单，并完成资料上传上报。支持在线预览、资料模板下载。支持查看由审计作业系统下达到本单位需要交换意见的文书，支持文书在线预览、资料下载。

1.5.3审计文书：针对各类审计问题，支持在线预览、下载、反馈意见。文书来源于审计作业系统下达的审计通知书、取证单、征求意见稿，报送人员可根据业务要求进行线上的反馈和确认。

1.5.4整改反馈：支持接收查看审计作业系统下达的问题清单，根据问题清单内容由被审计单位填写整改计划。支持对整改问题进行结果反馈，被审计单位提交整改结果及上传相关附件，支持提交审批查看。自动提交验收的成果数据，可更新内容，更新的内容同步至作业系统中。

1.5.5日常审计监督：支持设置日常审计监督模块，用于记录日常审计监督主要内容，包括时间、审计人员、监督类型、内容、建议意见等情况，并支持统计分析。

1.6根据市卫健委批复的要求，本项目需按照相关要求使用符合信创要求的相关产品。供应商应提供承诺函，承诺后续无条件配合业主开展商用密码应用安全性评估工作。

1.7运行维护费用每年不超过合同总价的10%。

2.项目预算：19.7万元(报价不得高于项目预算价)。

四、公示时间：自本公示发布起7个日历日。

五、报名方式：此次报名采用电子邮件报名，并提供纸质密封报价文件。报名材料于公示期内发送到信息管理科邮箱qzdyyyxxk[at]sina[dot]com（邮件名称格式为：公司名-报名项目名称及序号-联系人姓名******医院东街院区门诊楼7楼信息管理科，收件人：林女士，电话：0595-******。

六、产品介绍时间及地点另行通知（如有需要）。

七、联系电话：信息管理科 ******（问题咨询拨打该号码）

监督电话：******

                                                  ******医院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  2025年6月3日